ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА І ТРИМЕСЕМИЕ НА 2018 ГОДИНА
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ |
РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2018 |
|
01 |
Заплати |
330787,65 |
|
01 – 01 |
по трудови правоотношения |
330787,65 |
|
01-01-01 |
заплати ФРЗ |
297412,13 |
|
01-01-02 |
лекторски |
16989,80 |
|
01-01-03 |
втори час на класния ръководител |
3064,50 |
|
01-01-04 |
извънреден труд |
5600,25 |
|
01-01-05 |
ДТВ |
0,00 |
|
01-01-06 |
диференцирано заплащане |
0,00 |
|
01-01-11 |
Доплащане за СОП |
2939,30 |
|
01-01-12 |
доплащане за чужд език |
191,00 |
|
02 |
Други възнаграждения |
43139,48 |
|
02-02- 01 |
НП „С грижа за всеки ученик” |
2666,29 |
|
02-05-01 |
СБКО |
5402,00 |
|
02-05-02 |
представително облекло |
28954,35 |
|
05 |
Задължителни осигурителни вноски работодател |
78274,67 |
|
05 – 51 |
осигурителни вноски за ДОО от работодател |
46327,21 |
|
05 – 52 |
осигурителни вноски за УПФ от работодател |
8725,98 |
|
05 – 60 |
здравно осигурителни вноски работодател |
16654,01 |
|
05 – 80 |
вноски за ДЗПО от работодател |
6567,47 |
|
10 |
Издръжка |
46479,82 |
|
10 – 11 |
храна |
8205,50 |
|
10-11-03 |
целеви за предоставяне на закуска |
8205,50 |
|
10 – 14 |
учебни и научноизследователски разходи |
6039,40 |
|
10-14-01 |
учебници и учебни помагала |
6039,40 |
|
10 – 15 |
материали |
2667,94 |
|
10-15-01 |
канцеларски материали |
150,00 |
|
10-15-02 |
хигиенни материали |
37,96 |
|
10 – 16 |
вода, горива, енергия |
16909,43 |
|
10-16-01 |
вода |
1965,81 |
|
10-16-02 |
електроенергия |
7697,55 |
|
10-16-03 |
топлоенергия |
7246,07 |
|
10 – 20 |
външни услуги |
8529,68 |
|
10-20-01 |
транспортни услуги |
156,00 |
|
10-20-02 |
телеком. и пощенски услуги |
450,33 |
|
10-20-03 |
квалификация и преквалификация на персонала |
651,20 |
|
10-10-04 |
поддръжка на софтуер |
527,05 |
|
10-20-11 |
охрана |
3102,65 |
|
10-20-12 |
дезинсекция |
180,00 |
|
10-20-13 |
трудова медицина |
0,00 |
|
10-20-14 |
текущ ремонт |
0,00 |
|
10 – 51 |
командировки в страната |
0,00 |
|
10 – 62 |
застраховки |
4127,87 |
|
40 |
Стипендии |
7460,00 |
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2017
| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | УТВЪРДЕНО
ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА |
РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2017 |
| 01 | Заплати | 1296646,00 | 1275769,96 |
| 01 – 01 | по трудови правоотношения | 1296646,00 | 1275769,96 |
| 01-01-01 | заплати ФРЗ | 1091263,00 | 1071587,48 |
| 01-01-02 | лекторски | 34536,00 | 34535,80 |
| 01-01-03 | втори час на класния ръководител | 8370,00 | 8362,50 |
| 01-01-04 | извънреден труд | 5164,00 | 5163,63 |
| 01-01-05 | ДТВ | 71785,00 | 70819,48 |
| 01-01-06 | диференцирано заплащане | 39560,00 | 39553,22 |
| 01-01-08 | доплащане за ПКС | 7000,00 | 6997,07 |
| 01-01-09 | лекторски за олимпиади | 1050,00 | 1036,75 |
| 01-01-10 | парични награди | 27720,00 | 27718,00 |
| 01-01-11 | доплащане за СОП | 7870,00 | 7804,42 |
| 01-01-12 | доплащане за чужд език | 390,00 | 389,11 |
| 02 | Други възнаграждения | 81327,00 | 81323,60 |
| 02 – 02 | по извънтрудови правоотношения | 8587,00 | 8586,50 |
| 02-05-01 | СБКО | 16705,00 | 16702,83 |
| 02-05-02 | представително облекло | 29762,00 | 29762,16 |
| 02-08 | обещетения с характер на възнаграждение | 11906,00 | 11905,37 |
| 02-08-01 | обещетения по чл.222 КТ | 8380,00 | 8379,00 |
| 02-08-02 | обещетения по чл.224 КТ | 3526,00 | 3526,37 |
| 05 | Задължителни осигурителни вноски работодател | 302881,00 | 291570,79 |
| 05 – 51 | осигурителни вноски за ДОО от работодател | 158962,00 | 153301,80 |
| 05 – 52 | осигурителни вноски за УПФ от работодател | 51622,00 | 49398,07 |
| 05 – 60 | здравно осигурителни вноски работодател | 66865,00 | 63438,42 |
| 05 – 80 | вноски за ДЗПО от работодател | 25432,00 | 25432,50 |
| 10 | Издръжка | 356643,00 | 310015,96 |
| 10 – 11 | храна | 41180,00 | 35972,00 |
| 10-11-03 | целеви за предоставяне на закуска | 41180,00 | 35972,00 |
| 10-13 | инвентар и облекло | 5158,00 | 4341,00 |
| 10 – 14 | учебни и научноизследователски разходи | 62402,00 | 62344,84 |
| 10-14-01 | учебници и учебни помагала | 56846,00 | 56823,44 |
| 10 – 15 | Материали | 44803,00 | 35323,46 |
| 10-15-01 | канцеларски материали | 3283,00 | 2514,53 |
| 10-15-02 | хигиенни материали | 2500,00 | 1480,12 |
| 10-15-03 | други материали | 31403,00 | 28267,09 |
| 10-15-05 | Консумативи и резервни части хардуер | 3417,00 | 2911,96 |
| 10 – 16 | Вода, горива, енергия | 64235,00 | 60042,79 |
| 10-16-01 | вода | 4500,00 | 4300,66 |
| 10-16-02 | електроенергия | 17500,00 | 17291,39 |
| 10-16-03 | топлоенергия | 42235,00 | 38450,74 |
| 10 – 20 | Външни услуги | 54175,00 | 49777,19 |
| 10-20-01 | транспортни услуги | 1221,00 | 312,00 |
| 10-20-02 | телеком. и пощенски услуги | 2550,00 | 2506,31 |
| 10-20-03 | квалификация и преквалиф. на персонала | 11500,00 | 10046,00 |
| 10-10-04 | поддръжка на софтуер | 4260,00 | 2714,20 |
| 10-20-05 | поддръжка и ремонт на хардуер | 200,00 | 139,20 |
| 10-20-09 | други външни услуги | 12348,00 | 12292,43 |
| 10-20-11 | охрана | 16946,00 | 16818,17 |
| 10-20-12 | дезинсекция | 660,00 | 660,00 |
| 10-20-13 | трудова медицина | 1785,00 | 1785,00 |
| 10-20-14 | такса интернет | 250,00 | 250,68 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 57410,00 | 56780,12 |
| 10 – 51 | Командировки в страната | 1101,00 | 100,60 |
| 10 – 62 | Застраховки | 4780,00 | 4333,96 |
| 10 -98 -15 | НП „С грижа за всеки ученик“ | 7667,00 | 0,00 |
| 40 | Стипендии | 29604,00 | 15340,00 |
| 52 – 01 | Придобити компютри и хардуер | 2683,00 | 2682,82 |
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ІІІ ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | УТВЪРДЕНО
ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА |
РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2017 |
| 01 | Заплати | 1283204,00 | 850550,61 |
| 01 – 01 | по трудови правоотношения | 1283204,00 | 850550,61 |
| 01-01-01 | заплати ФРЗ | 1109243,00 | 754152,61 |
| 01-01-02 | лекторски | 33099,00 | 22214,70 |
| 01-01-03 | втори час на класния ръководител | 11000,00 | 5994,00 |
| 01-01-04 | извънреден труд | 2500,00 | 4552,02 |
| 01-01-05 | ДТВ | 79267,00 | 49287,92 |
| 01-01-06 | диференцирано заплащане | 38595,00 | 0,00 |
| 01-01-11 | доплащане за СОП | 7000,00 | 4845,22 |
| 01-01-09 | лекторски за олимпиади | 2500,00 | 1036,75 |
| 02 | Други възнаграждения | 60821,00 | 72238,44 |
| 02 – 02 | по извънтрудови правоотношения | 8394,00 | 8394,00 |
| 02-05-01 | СБКО | 10831,00 | 10831,00 |
| 02-05-02 | представително облекло | 29762,00 | 29762,00 |
| 05 | Задължителни осигурителни вноски работодател | 297742,00 | 195283,54 |
| 05 – 51 | осигурителни вноски за ДОО от работодател | 164436,00 | 102913,10 |
| 05 – 52 | осигурителни вноски за УПФ от работодател | 50672,00 | 32882,87 |
| 05 – 60 | здравно осигурителни вноски работодател | 65774,00 | 42627,23 |
| 05 – 80 | вноски за ДЗПО от работодател | 16860,00 | 16860,34 |
| 10 | Издръжка | 361724,00 | 219231,51 |
| 10 – 11 | храна | 41180,00 | 19389,00 |
| 10-11-03 | целеви за предоставяне на закуска | 41180,00 | 19389,00 |
| 10 – 14 | учебни и научноизследователски разходи | 57860,00 | 57425,54 |
| 10-14-01 | учебници и учебни помагала | 56360,00 | 56360,34 |
| 10 – 15 | материали | 39969,00 | 23759,85 |
| 10-15-01 | канцеларски материали | 2500,00 | 667,50 |
| 10-15-02 | хигиенни материали | 2500,00 | 1480,12 |
| 10 – 16 | вода, горива, енергия | 52483,00 | 27015,96 |
| 10-16-01 | вода | 4500,00 | 2884,58 |
| 10-16-02 | електроенергия | 17000,00 | 11834,26 |
| 10-16-03 | топлоенергия | 30983,00 | 12297,12 |
| 10 – 20 | външни услуги | 52175,00 | 29706,48 |
| 10-20-01 | транспортни услуги | 1271,00 | 312,00 |
| 10-20-02 | телеком. и пощенски услуги | 2500,00 | 1727,61 |
| 10-20-03 | квалификация и преквалиф. на персонала | 11500,00 | 5074,00 |
| 10-10-04 | поддръжка на софтуер | 4260,00 | 2362,15 |
| 10-20-05 | поддръжка и ремонт на хардуер | 3500,00 | 139,20 |
| 10-20-11 | охрана | 16946,00 | 10732,84 |
| 10-20-12 | дезинсекция | 1000,00 | 480,00 |
| 10-20-13 | трудова медицина | 1800,00 | 892,50 |
| 10-20-14 | текущ ремонт | 57410,00 | 56780,12 |
| 10 – 51 | командировки в страната | 1101,00 | 1100,60 |
| 10 – 62 | застраховки | 4500,00 | 4053,96 |
| 40 | Стипендии | 30009,00 | 9145,00 |
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 105. СОУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”
ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 105. СОУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА
| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНАСМЕТКА | РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2016 |
| 01 | Заплати | 1026408.00 | 236453.46 |
| 01 – 01 | по трудови правоотношения | 1026408.00 | 236453.46 |
| 01-01-01 | заплати ФРЗ | 893547.00 | 218500.90 |
| 01-01-02 | лекторски | 24000.00 | 6898.09 |
| 01-01-03 | втори час на класния ръководител | 11000.00 | 2709.00 |
| 01-01-04 | извънреден труд | 2550.00 | 1570.00 |
| 01-01-05 | ДТВ | 50640.00 | 0.00 |
| 01-01-06 | диференцирано заплащане | 32221.00 | 0.00 |
| 01-01-11 | доплащане за СОП | 10000.00 | 2280.37 |
| 01-01-12 | доплащане за чужд език | 450.00 | 138.10 |
| 01-01-09 | лекторски за олимпиади | 1026408.00 | 236453.46 |
| 02 | Други възнаграждения | 42777.00 | 42777.00 |
| 02 – 02 | по извънтрудови правоотношения | 5283.00 | 5283.22 |
| 02-05-01 | СБКО | 4163.00 | 4163.00 |
| 02-05-02 | представително облекло | 24672.00 | 24672.00 |
| 05 | Задълж.осигурителни вноски работодател | 226925.00 | 54177.76 |
| 05 – 51 | осигурителни вноски за доо от работодател | 132292.00 | 28669.66 |
| 05 – 52 | осигурителни вноски за упф от работодател | 38965.00 | 9167.56 |
| 05 – 60 | здравно осигурителни вноски работодател | 51569.00 | 12241.54 |
| 05 – 80 | вноски за ДЗПО от работодател | 4099.00 | 4099.00 |
| 10 | Издръжка | 282733. 00 | 54401.15 |
| 10 – 11 | храна | 50000.00 | 11825.00 |
| 10-11-01 | за поевтиняване храна в стола | 11465.00 | 3526.00 |
| 10-11-03 | целеви за предоставяне на закуска | 38535.00 | 8299.00 |
| 10 – 14 | учебни и научноизследователски разходи | 2115.00 | 292.50 |
| 10-14-01 | учебници и учебни помагала | 1823.00 | 0.00 |
| 10 – 15 | материали | 29242.00 | 2650.68 |
| 10-15-01 | канцеларски материали | 3500.00 | 164.17 |
| 10-15-02 | хигиенни материали | 2500.00 | 40.92 |
| 10-15-06 | за деца със СОП | 7400.00 | 0.00 |
| 10 – 16 | вода, горива, енергия | 57000.00 | 25707.57 |
| 10-16-01 | вода | 3500.00 | 812.78 |
| 10-16-02 | електроенергия | 12000.00 | 4690.78 |
| 10-16-03 | топлоенергия | 41500.00 | 20204.01 |
| 10 – 20 | външни услуги | 55238.00 | 9212.45 |
| 10-20-01 | транспортни услуги | 2516.00 | 374.30 |
| 10-20-02 | телеком. и пощенски услуги | 2500.00 | 478.00 |
| 10-20-03 | квалификация и прекв. на персонала | 8966.00 | 1770.00 |
| 10-10-04 | поддръжка на софтуер | 3050.00 | 352.05 |
| 10-20-05 | поддръжка и ремонт на хардуер | 3000.00 | 713.53 |
| 10-20-11 | охрана | 14500.00 | 3371.04 |
| 10-20-12 | дезинсекция | 770.00 | 72.00 |
| 10-20-13 | трудова медицина | 1900.00 | 0.00 |
| 10-20-14 | текущ ремонт | 55000.00 | 395.00 |
| 10 – 51 | командировки в страната | 1000.00 | 279.40 |
| 10 – 62 | застраховки | 4040.00 | 4038.55 |
| 40 | Стипендии | 23535.00 | 1790.00 |
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА 105.СОУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”
към 01.01.2016 ГОДИНА
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА 105.СОУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”
към 30.09.2015 ГОДИНА
- СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА КЪМ 01.09.2015 НА:
- ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ – 807,15
- НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ – 630,75
- СРЕДЕН РАЗМЕР НА ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ – 423,80
| §§ | НАИМЕНОВНАИЕ НА РАЗХОДИТЕ | УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНАСМЕТКА | РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2015 | ОСТЪТЪК КЪМ 30.09.2015 |
| 01 | ЗАПЛАТИ | 923074,00 | 649235,32 | 273838,68 |
| 01 – 01 | ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 923074,00 | 649235,32 | 273838,68 |
| 01-01-01 | ЗАПЛАТИ ФРЗ | 798104,00 | 585079,81 | 213024,19 |
| 01-01-02 | ЛЕКТОРСКИ | 23000,00 | 16632,34 | 6367,66 |
| 01-01-03 | ВТОРИ ЧАС НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ | 10620,00 | 5436,50 | 5183,50 |
| 01-01-04 | ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД | 3520,00 | 1841,78 | 1678,22 |
| 01-01-05 | ДТВ | 49140,00 | 31386,81 | 17753,19 |
| 01-01-06 | ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ | 29210,00 | 0,00 | 29210,00 |
| 01-01-08 | БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС | 0,00 | 1767,00 | -1767,00 |
| 01-01-11 | ДОПЛАЩАНЕ ЗА СОП | 6480,00 | 4033,74 | 2446,26 |
| 01-01-12 | ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЧУЖД ЕЗИК | 1000,00 | 342,54 | 657,46 |
| 01-01-09 | ЛЕКТОРСКИ ЗА ОЛИМПИАДИ | 2000,00 | 1164,80 | 835,20 |
| 02 | ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 42691,00 | 53628,70 | -10937,70 |
| 02 – 02 | ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 1800,00 | 1800,46 | -0,46 |
| 02 – 05 | ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО | 36053,00 | 36052,74 | 0,26 |
| 02-05-01 | СБКО | 10815,00 | 10814,41 | 0,59 |
| 02-05-02 | ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО | 25238,00 | 25238,33 | -0,33 |
| 02 – 08 | ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 0,00 | 10937,73 | -10937,73 |
| 02-08-01 | ОБЕЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.222 КТ | 0,00 | 7616,00 | -7616,00 |
| 02-08-02 | ОБЕЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ | 0,00 | 3321,73 | -3321,73 |
| 02 – 09 | ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ | 4838,00 | 4837,77 | 0,23 |
| 02-09-01 | ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ | 4214,00 | 4213,81 | 0,19 |
| 02-09-02 | НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ | 624,00 | 623,96 | 0,04 |
| 05 | ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ РАБОТОДАТЕЛ | 203732,00 | 143919,28 | 59812,72 |
| 05 – 51 | ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 112463,00 | 76430,16 | 36032,84 |
| 05 – 52 | ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 34849,00 | 24448,37 | 10400,63 |
| 05 – 60 | ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ РАБОТОДАТЕЛ | 46124,00 | 32582,36 | 13541,64 |
| 05 – 80 | ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 10296,00 | 10458,39 | -162,39 |
| 10 | ИЗДРЪЖКА | 334509,00 | 225545,73 | 108963,27 |
| 10 – 11 | ХРАНА | 53687,00 | 24296,50 | 29390,50 |
| 10-11-01 | ЗА ПОЕВТИНЯВАНЕ ХРАНА В СТОЛА | 16200,00 | 6633,00 | 9567,00 |
| 10-11-03 | ЦЕЛЕВИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКУСКА | 37847,00 | 17663,50 | 19823,50 |
| 10 – 14 | УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ | 31474,00 | 31176,62 | 297,38 |
| 10-14-01 | УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА | 30674,00 | 30351,30 | 322,70 |
| 10-14-02 | БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ | 800,00 | 825,32 | -25,32 |
| 10 – 15 | МАТЕРИАЛИ | 29924,00 | 22338,72 | 7585,28 |
| 10-15-01 | КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ | 2600,00 | 1879,81 | 720,19 |
| 10-15-02 | ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ | 3100,00 | 910,68 | 2189,32 |
| 10-15-06 | ЗА ДЕЦА СЪС СОП | 6820,00 | 0,00 | 6820,00 |
| 10 – 16 | ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ | 67087,00 | 45354,78 | 21732,22 |
| 10-16-01 | ВОДА | 5200,00 | 2467,00 | 2732,95 |
| 10-16-02 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ | 16098,00 | 9709,34 | 6388,66 |
| 10-16-03 | ТОПЛОЕНЕРГИЯ | 45789,00 | 33178,39 | 12610,61 |
| 10 – 20 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 52651,00 | 35015,69 | 17635,31 |
| 10-20-01 | ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ | 3730,00 | 1492,40 | 2237,60 |
| 10-20-02 | ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 2200,00 | 1676,95 | 523,05 |
| 10-20-03 | КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА | 9836,00 | 2694,32 | 7141,68 |
| 10-10-04 | ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР | 2240,00 | 2512,95 | -272,95 |
| 10-20-05 | ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР | 4000,00 | 1894,80 | 2105,20 |
| 10-20-11 | ОХРАНА | 17000,00 | 12215,92 | 4784,08 |
| 10-20-12 | ДЕЗИНСЕКЦИЯ | 800,00 | 696,00 | 104,00 |
| 10-20-13 | ТРУДОВА МЕДИЦИНА | 1800,00 | 892,50 | 907,50 |
| 10 – 30 | ТЕКУЩ РЕМОНТ | 75001,00 | 61754,36 | 13246,64 |
| 10 – 51 | КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1600,00 | 619,43 | 980,57 |
| 10 – 62 | ЗАСТРАХОВКИ | 3972,00 | 3972,00 | 0,00 |
| 40 | СТИПЕНДИИ | 24353,00 | 6620,00 | 17733,00 |
Leave a Reply